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冰轮环境持股19.6%的青达环保冲刺科创板 4年前作出1.2亿业绩对赌

发布时间:2020-06-15 08:34    来源媒体:全景网

《科创板日报》 (上海,记者吴凡)讯,近日,青岛达能环保设备股份有限公司(下称“青达环保”)披露的辅导总结报告显示,公司确定下一步的上市板块为科创板。

据了解,青达环保成立于2006年,其主营业务为环境污染防治专用设备、锅炉辅助设备、清洁供暖的研制、技术咨询及销售业务。目前的主要产品为炉渣节能环保处理系统、烟气节能环保处理系统及清洁能源消纳系统设备及零配件。

天眼查显示,2010年,青达环保完成公司成立后的首轮股权融资,投资方包括:东方富海、常春藤资本、拥湾资产和建元天华投资,但融资金额未对外披露;2014年6月,青达环保再次获得来自海通创新的A轮融资,融资金额依旧未对外公开。

2016年6月,上市公司烟台冰轮(现“冰轮环境(000811)”)发布公告称,拟以自有货币资金 1.11亿元收购青达环保19.6%股权,后者大股东(核心经营团队)承诺青达环保2016 年度、2017 年度及 2018 年度实现净利润分别不低于 3500 万元、4000 万元及 4500 万元。

《科创板日报》记者梳理发现,2016年,青达环保实现净利润3701万元,此后两年冰轮环境未在年报中对青达环保的业绩进行单独披露,青达环保亦未在辅导报告中披露其近年的盈利情况。

截至目前,冰轮环境未发布关于青达环保的业绩承诺方需补偿业绩承诺的公告,这或许意味着,青达环保实现了上述业绩承诺。

对于青达环保融资过程中可能存在的对赌协议,辅导工作总结报告显示,辅导过程中,针对存在的对赌协议,中介机构进行了核查,并督促股东进行了解除。

《科创板日报》记者了解到,冰轮环境将青达环保列为其联营企业,此外,冰轮环境把对青达环保的这笔投资列为“长期股权投资”,并使用权益法确认投资收益,冰轮环境在2016年年报中解释称,其按权益法核算系在青达环保派驻有董事、董事会秘书、副总经理等管理人员,对青达环保的生产经营有重大影响。

2016年年报显示,冰轮环境对青达环保权益法下确认的投资损益为247.41万元;2019年年报中,冰轮环境对青达环保持有的长期股权投资期末余额为1.35亿元,本期在权益法下确认的投资损益为766.87万元。

截至辅导总结报告披露日,冰轮环境对青达环保的持股比例仍为19.6%,为公司第二大股东,公司控股股东、实际控制人则是王勇,后者直接持有公司1637.11万股,占公司总股本的23.06%,通过青岛顺达融合投资中心(有限合伙)间接控制公司223.875万股,占公司总股本的3.15%。

另外,王勇还通过一致行动人刘衍卉、张连海、朱君丽以及姜昱合计间接控制公司1260.21万股,占公司总股本的17.75%,因此王勇直接、间接合计支配公司43.96%的表决权,为公司实控人。

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